Czy ceny transferowe mogą unicestwić podatkową grupę kapitałową?
O ile zawsze powinno się analizować rynkowy poziom warunków transakcją pomiędzy podmiotami powiązanymi przed jej zawarciem, żeby uniknąć ryzyka szacowania...
Ulga na ekspansje
Pomagamy w analizie, wdrożeniu i rozliczeniu ulgi na ekspansję.
Przygotujemy dla Ciebie analizę potencjału, następnie raport wdrożeniowy, a na samym końcu przeprowadzimy rozliczenie ulgi, po którym odzyskasz realne pieniądze.
Ulga na ekspansję - czym jest i kiedy można skorzystać?
Ulga na ekspansję to preferencja podatkowa wprowadzona w Polsce od 1 stycznia 2022 roku w ramach Polskiego Ładu, mająca na celu zachęcenie przedsiębiorców do zwiększania przychodów ze sprzedaży produktów.
Warunkiem skorzystania z ulgi jest m.in. zwiększenie przychodów ze sprzedaży w ciągu dwóch lat od poniesienia kosztów.
Koszty kwalifikowane obejmują uczestnictwo w targach, działania promocyjne oraz dostosowanie opakowań, ale ulga dotyczy wyłącznie produktów, nie usług.
Ekspansja - kiedy występuje?
Ekspansja w kontekście ulgi na ekspansję obejmuje aktywne działania przedsiębiorstwa zmierzające do zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów, zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.
Działania te mogą obejmować wprowadzanie nowych produktów, wejście na nowe rynki oraz różnorodne strategie marketingowe i promocyjne, takie jak uczestnictwo w targach i kampanie reklamowe. Ważne jest, że ulga dotyczy tylko produktów materialnych, a nie usług.
Celem ulgi jest zachęcanie przedsiębiorców do podejmowania działań prowzrostowych, które przyczynią się do rozwoju ich działalności.
Ulga na ekspansję - jakie korzyści uzyskasz?
Ulga na ekspansję w Polsce oferuje przedsiębiorcom możliwość podwójnego odliczenia kosztów poniesionych na ekspansję, co pozwala na realne odliczenie 200% tych kosztów od podstawy opodatkowania.
Przedsiębiorcy mogą odliczyć nawet do 1 000 000 zł rocznie, co pozwala na znaczące zmniejszenie podstawy opodatkowania.
Ulga obejmuje szeroki zakres kosztów kwalifikowanych, takich jak uczestnictwo w targach, działania promocyjne, dostosowanie opakowań, przygotowanie dokumentacji sprzedażowej, uzyskanie certyfikacji i rejestrację znaków towarowych.
Dodatkowo, ulga może być łączona z innymi ulgami podatkowymi, co zwiększa korzyści podatkowe i wspiera konkurencyjność oraz rozwój działalności przedsiębiorców.
Ulga na ekspansję - kto powinien z niej skorzystać?
Ulga na ekspansję jest korzystnym narzędziem podatkowym przeznaczonym dla przedsiębiorców planujących rozwój swojej działalności.
Skorzystać z niej powinni w szczególności przedsiębiorcy planujący ekspansję na nowe rynki, zarówno krajowe, jak i zagraniczne, oraz firmy wprowadzające nowe produkty na rynek.
Ulga jest dostępna dla podatników zwłaszcza tych uczestniczących w targach i działaniach promocyjnych, ponoszących koszty związane z certyfikacją towarów oraz rejestracją znaków towarowych.
Przedsiębiorstwa z planami długoterminowego wzrostu mogą zmniejszyć swoje obciążenia podatkowe i reinwestować zaoszczędzone środki w dalszy rozwój działalności.
Współpraca zaczyna się od rozmowy
Najlepszym pierwszym krokiem jest 30 minutowa rozmowa z jednym z naszych doradców.
Podczas tych darmowych 30 minut możemy poznać Twój biznes oraz poszukać wstępnych rozwiązań na najbardziej palące potrzeby firmy.
Jak wygląda proces proces wdrożenia i rozliczenia
Ulgi na ekspansję?
Zobacz jak krok po kroku możemy Ci pomóc.
Analiza i Planowanie Strategii Ekspansji
Pierwszy etap realizacji usługi ulgi na ekspansję rozpoczyna się od spotkania wstępnego, które ma na celu szczegółowe zapoznanie się z działalnością przedsiębiorstwa, zrozumienie jego celów biznesowych oraz ocena potencjału do skorzystania z ulgi na ekspansję. Spotkanie to odbywa się z udziałem kluczowych przedstawicieli firmy oraz ekspertów ds. podatkowych i doradców biznesowych.
Efekt:
Identyfikacja Kosztów Kwalifikowanych
W drugim etapie przeprowadzana jest identyfikacja kosztów kwalifikowanych, które mogą zostać odliczone w ramach ulgi na ekspansję. Koszty te obejmują m.in. uczestnictwo w targach, działania promocyjno-informacyjne, dostosowanie opakowań produktów do wymagań kontrahentów, przygotowanie dokumentacji sprzedażowej, uzyskanie certyfikacji towarów oraz rejestrację znaków towarowych. Kluczowe jest także prowadzenie odpowiedniej dokumentacji, która umożliwia wyodrębnienie tych kosztów w księgach rachunkowych firmy.
Efekt:
Klient otrzymuje pełną listę kosztów kwalifikowanych wraz z odpowiednią dokumentacją, co pozwala na ich prawidłowe ujęcie w zeznaniu podatkowym.
Rozliczenie Ulgi i Złożenie Zeznania Podatkowego
Ostatnim etapem jest prawidłowe rozliczenie ulgi na ekspansję w rocznym zeznaniu podatkowym. Odliczenie dokonywane jest w formularzach PIT-36, PIT-36L lub CIT-8, w zależności od formy opodatkowania przedsiębiorcy.
Efekt:
Klient składa prawidłowo przygotowane zeznanie podatkowe, które uwzględnia ulgę na ekspansję, prowadząc do znaczącego obniżenia zobowiązań podatkowych i reinwestowania zaoszczędzonych środków w dalszy rozwój działalności.
Ekspansja - czy tylko za granicę?
Ulga na ekspansję nie ogranicza się tylko do zagranicznych rynków.
Przedsiębiorcy mogą skorzystać z niej zarówno przy rozszerzaniu działalności na terenie kraju, jak i za granicą.
Działania obejmują m.in. zwiększenie przychodów ze sprzedaży produktów na rynku krajowym czy wejście na nowe rynki zagraniczne.
Kluczowe koszty kwalifikowane do odliczeń to uczestnictwo w targach, działania promocyjne oraz dostosowanie produktów do wymagań odbiorców.
Ulga na ekspansję - jak zacząć z niej korzystać?
Aby skorzystać z ulgi na ekspansję, przedsiębiorca musi spełnić określone warunki.
Trzeba zidentyfikować kwalifikowane koszty.
Kluczowe jest również dokładne udokumentowanie tych kosztów oraz spełnienie warunków wzrostu przychodów w ciągu dwóch lat podatkowych.
Wdrożenie Ulgi na ekspansję - jakie są koszty?
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Przewodnik po Ulgach podatkowych
W środku naszego poradnika znajdziesz podstawowe informacje w zakresie ulg podatkowych, w tym:
- Wymogi wdrożeniowe: Wszystko co musisz wiedzieć o wymogach jakie musisz spełnić aby skorzystać z danej ulgi podatkowej
- Wyjaśnienie różnic pomiędzy ulgami: Opisy ulg wraz z ich możliwym zastosowaniem.
- Kwestionariusz potencału ulgowego: Dzięki niemu zbadasz potencjał na ulgi w Twojej firmie.
Dla kogo jest ten Przewodnik?
- Przedsiębiorcy, realizującego działalność badawczo-rozwojową
- Przedsiębiorcy, tworzącego dzieła objęte prawami autorskimi (np. fragmenty kodu/całe aplikacje)
- Przedsiębiorcy, wychodzącego na kolejne rynki
- Przedsiębiorcy, tworzącego nowe produkty lub usługi
- Przedsiębiorcy, prowadzącego działania sponsoringowe
- Przedsiębiorcy, wykorzystującego roboty w swojej firmie
FAQ - najczęściej zadawane pytania
Aktualności i Artykuły
Prowadząc działalność gospodarczą, bardzo trudno jest być bieżąco we wszystkich sprawach związanych z prawem i podatkami. Monitorujemy za Ciebie zmiany, abyś mógł skupić się na rzeczach istotniejszych dla Twojej firmy.
Problematyczny formularz TPR
Cyfryzacja obejmuje coraz więcej aspektów naszego życia, w tym również w sferze podatków. Od tych za 2022 rok formularze TPR...
Kontrole podatkowe i celno-skarbowe w zakresie cen transferowych
Kontrole podatkowe lub kontrole celno-skarbowe, czyli pojęcie, które u wielu podatników wzbudza niekoniecznie dobre emocje. Zgodnie z raportem Najwyższej Izby...
Współpraca zaczyna się od rozmowy
Najlepszym pierwszym krokiem jest 30 minutowa rozmowa z jednym z naszych doradców.
Podczas tych darmowych 30 minut możemy poznać Twój biznes oraz poszukać wstępnych rozwiązań na najbardziej palące potrzeby firmy.